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Trámite Simplificado TSI 817/2024
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Renglones
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Renglón |
Descripción del renglón |
Entrega muestra |
Permite prórroga |
Cantidad |
Unidad medida |
Rubro |
Catálogo bienes y servicios |
Tipo |
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1 |
CHOMBAS DE PIQUÉ, COLOR GRIS CLARO, CON DOS LOGOS BORDADOS. (Ver anexo)
Especificaciones técnicas: CHOMBAS DE PIQUÉ, COLOR GRIS CLARO, CON DOS LOGOS BORDADOS.
*Logo en la parte delantera, hacia la izquierda, sobre el corazón. El modelo del logo es el que se muestra, pero el color de las letras debe ser igual al color de fondo (azul oscuro) y no debe tener fondo en la remera. La espiga continúa en su color verde:
*Logo en la parte trasera, en la zona superior de la espalda, centrado, debajo del cuello de la chomba. La descripción sobre colores es la misma que en el punto anterior, pero con el logo siguiente:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (10,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
10,00 |
UNIDAD |
INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES |
REMERA (2.2.2.02859) |
Bien de consumo |
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2 |
GORRAS TIPO TRUCKER, AZULES, CON FRENTE BLANCO, CON LOGO BORDADO (Ver anexo)
Especificaciones técnicas: GORRAS TIPO TRUCKER, AZULES, CON FRENTE BLANCO, CON LOGO BORDADO.
*Las especificaciones del logo idénticas a las descripciones de color indicadas anteriormente:
 
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (10,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
10,00 |
UNIDAD |
INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES |
GORRA DE TRABAJO (2.2.2.00802) |
Bien de consumo |
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Artículos del pliego
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Número |
Tipo de artículo |
Título |
Descripción |
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1 |
Otro |
Normativa aplicable |
La presente Contratación se realiza mediante la modalidad “Compra y contratación menor” y se regirá por las disposiciones contenidas en el presente pliego particular, por la ORDENANZA Nº445, que aprueba el Reglamento de compras y contrataciones y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001
La ordenanza puede ser consultada en el digesto de la Universidad, “digesto.uner.edu.ar”
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2 |
Requisitos de las Ofertas |
Forma de presentación de propuestas |
Las ofertas se podrán presentar mediante dos modalidades:
1- Sobre cerrado, en el lugar arriba indicado, en original precisándose en dicho sobre el lugar, día y hora de la apertura y los datos del expediente y de la contratación que correspondan.
2.- Por Correo Electrónico a la dirección de la oficina de contratación, el que podrá ser recibido hasta el día y hora establecidos.
En este caso la documentación a presentar deberá ser escaneada y adjuntada en dicho correo.
En el asunto del mismo, se deberán precisar los datos del expediente y de la convocatoria que correspondan.
Se deberá enviar el correo con “acuse de recibo”, “Solicitud de confirmación automática de entrega” etc. Dicho acuse será utilizado como única constancia de entrega de la oferta, la que se considerará presentada en la hora y día indicado en el mismo.
Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:
*Nota manifestando su intención de ofertar aclarando razón social, domicilio real y Código Único de Identificación tributaria emitido por A.F.I.P.
*La cotización expresada en moneda local, indicando precio unitario y total, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, considerando el precio total final a pagar por la Universidad por todo concepto.
*En caso de corresponder presentar constancias de exención a impuestos provinciales.
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3 |
Otro |
FORMA Y PLAZO DE PAGO: |
El pago se efectuará dentro de los 7 (siete) dias, con posterioridad a la recepción de los bienes o servicios adjudicados y luego de conformada la factura correspondiente, con valores sobre esta plaza En ningún caso se efectuará pago en efectivo Se deberá informar los datos de la cuenta bancaria, CBU, banco, nº de sucursal y CUIT a fin de realizar el depósito o transferencia correspondiente al pago, y excepcionalmente mediante cheque de plaza, librado “NO A LA ORDEN y CRUZADO”. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales, debiendo informarse las alícuotas de IVA que gravan la operación. El CUIT de la Universidad es 30-56225215-7.
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4 |
Plazo de entrega |
Plazo de entrega |
Los bienes serán provistos por el oferente dentro de los 15 (quince) días, en el lugar indicado por la unidad operativa de contrataciones. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes serán por cuenta del proveedor adjudicatario.
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5 |
Mantenimiento de la oferta |
Mantenimiento de la oferta |
Las ofertas se mantendrán por 7 (siete) dias hábiles.
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6 |
Notificaciones |
NOTIFICACIONES |
La notificación de la adjudicación podrá ser realizada mediante el régimen de notificaciones electrónicas establecido por la Ordenanza Nº 444 de la UNER, mediante correo electrónico con dominio institucional, o personalmente, con firma del titular o representante legal de la organización que cotizó realizada ante un funcionario público de la dependencia.
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7 |
Otro |
Domicilio legal y dirección de correo electrónico |
Se deberá informar el domicilio legal y la dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido por la Ordenanza Nº 444 de la UNER, reglamentado por Resolución Rectoral Nº 190 que podrá ser consultada en www.digesto.uner.edu.ar |
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8 |
Otro |
ORIGEN DE LOS BIENES |
El oferente deberá indicar el país de origen de los bienes cotizados. |
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9 |
Otro |
TIPO DE BIENES |
Los bienes cotizados deben ser nuevos sin uso. |
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10 |
Otro |
ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES: |
Se admitirán ofertas alternativas y/o variantes. |
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11 |
Otro |
DISPOSICIONES GENERALES |
Esta Universidad aplica lo dispuesto en el Decreto 312/2010 "Sistema de protección integral de los discapacitados", y lo dispuesto en la ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
Se deja aclarado que en este procedimiento no procede el silencio con sentido positivo ante presentaciones o requerimientos, rigiéndose por la normativa específica que resulte aplicable. |
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12 |
Otro |
Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contrata |
Los oferentes que cuenten con alguna sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26940, estará inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
Por otro lado; aquel oferente que tenga algún incumplimiento tributario y/o previsional quedará inhabilitado para contratar de acuerdo a los dispuesto en el inciso f) del Articulo Nº28 del 1023/2001.Esta situación se consultara en AFIP, de acuerdo al procedimiento previsto en al Resolución General de AFIP 4164/2017.
Para consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y la falta de presentación de declaraciones juradas, el contribuyente deberá ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite “Consulta de deuda proveedores del estado”
Así también están inhabilitados para contratar los que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el Dto delegado 1023/2001 y su reglamentación (Ordenanza Nº445)
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13 |
Otro |
Moneda de Cotización |
La cotización deberá realizarse en PESOS MONEDA NACIONAL. |
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14 |
Otro |
CONTROVERSIA |
En caso de controversia es competente la justicia Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. |
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15 |
Otro |
DISPOSICIONES FINALES: |
En lo no previsto por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aplicarán supletoriamente, disposiciones contenidas, en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por ORDENANZA Nº445 , el Reglamento de compras y contrataciones aprobado por la mencionada ordenanza, y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001 |
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Otro |
DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN |
Oficina de contratación: Facultad de Ciencias Agropecuarias UNER
Dirección: Ruta Pcial. N°11 Km 10½, Oro Verde, Paraná, Entre Rios, CP 3100
Teléfono: 0343-4975083 Int.159 ó 113 - Cel: 0343-4571855 (whatsapp)
Dirección de correo electrónico: compras.fca@uner.edu.ar
Los pliegos y el avance de las etapas de la contratacion pueden ser consultados en la web de compras: compras.uner.edu.ar
Las consultas relativas a esta contratación deberán ser remitidas al correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Oficina de Contratación que tramita la Licitación
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Recepción de ofertas
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Nro. comprobante |
Fecha y hora de recepción |
Oferente |
Observaciones |
Anulado |
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CRO:22510 |
11/12/2024 12:21 |
BRAIDA, LUCAS NAHUEL |
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NO |
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Procesando...
