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Trámite Simplificado TSI 76/2024
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Renglones
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Renglón |
Descripción del renglón |
Entrega muestra |
Permite prórroga |
Cantidad |
Unidad medida |
Rubro |
Catálogo bienes y servicios |
Tipo |
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1 |
AGUA OXIGENADA 100 vol. (solución al 30%) p.a.
Especificaciones técnicas: AGUA OXIGENADA 100 vol. (solución al 30%) p.a.
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (40,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
40,00 |
LITROS |
QUIMICOS |
PEROXIDO DE HIDROGENO (2.5.1.04553) |
Bien de consumo |
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2 |
CLORURO DE SODIO p.a.
Especificaciones técnicas: CLORURO DE SODIO p.a.
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (2,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
2,00 |
KILOGRAMO |
QUIMICOS |
CLORURO DE SODIO (2.5.1.02525) |
Bien de consumo |
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3 |
ÁCIDO BÓRICO p.a.
Especificaciones técnicas: ÁCIDO BÓRICO p.a.
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (2,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
2,00 |
KILOGRAMO |
QUIMICOS |
ACIDO BORICO (2.5.1.05351) |
Bien de consumo |
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4 |
SOLUCIÓN ÁCIDO SULFÚRICO 1 NORMAL p.a.
Especificaciones técnicas: SOLUCIÓN ÁCIDO SULFÚRICO 1 NORMAL p.a.
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (1,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
1,00 |
LITRO |
QUIMICOS |
ACIDO SULFURICO P.A. (2.5.1.03061) |
Bien de consumo |
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5 |
BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 90mm
Especificaciones técnicas: BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 90mm
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (25,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
25,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
PAPEL FILTRO (2.9.5.03024) |
Bien de consumo |
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6 |
BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 110mm
Especificaciones técnicas: BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 110mm
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (40,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
40,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
PAPEL FILTRO (2.9.5.03024) |
Bien de consumo |
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7 |
BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 125mm
Especificaciones técnicas: BOLSAS DE PAPEL DE FILTRO VELOCIDAD MEDIA CUALITATIVO (bolsa de 100 discos): 125mm
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (5,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
5,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
PAPEL FILTRO (2.9.5.03024) |
Bien de consumo |
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8 |
KITASATO x250 ml
Especificaciones técnicas: KITASATO x250 ml
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (2,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
2,00 |
UNIDAD |
QUIMICOS |
KITASATO PARA FILTRACION (2.9.5.04087) |
Bien de consumo |
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9 |
JERINGA DE VIDRIO DE 30ml PUNTA DE VIDRIO
Especificaciones técnicas: JERINGA DE VIDRIO DE 30ml PUNTA DE VIDRIO
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (4,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
JERINGA DE VIDRIO (2.9.5.00929) |
Bien de consumo |
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10 |
JERINGA DE VIDRIO DE 20 ml PUNTA DE VIDRIO
Especificaciones técnicas: JERINGA DE VIDRIO DE 20 ml PUNTA DE VIDRIO
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (4,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
JERINGA DE VIDRIO (2.9.5.00929) |
Bien de consumo |
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11 |
PROBETA GRADUADA DE 10 ml
Especificaciones técnicas: PROBETA GRADUADA DE 10 ml
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (4,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
PROBETA (2.9.5.02763) |
Bien de consumo |
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12 |
CEPILLO PARA LIMPIAR TUBO DE ENSAYO (20-25 ml)
Especificaciones técnicas: CEPILLO PARA LIMPIAR TUBO DE ENSAYO (20-25 ml)
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (2,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
2,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
CEPILLO PARA LABORATORIO (2.9.5.01908) |
Bien de consumo |
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13 |
CEPILLO PARA LIMPIAR PROBETA DE 100 ml
Especificaciones técnicas: CEPILLO PARA LIMPIAR PROBETA DE 100 ml
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Cs. Agropecuarias (4,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS |
CEPILLO PARA LABORATORIO (2.9.5.01908) |
Bien de consumo |
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Artículos del pliego
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Número |
Tipo de artículo |
Título |
Descripción |
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1 |
Otro |
Normativa Aplicable |
Normativa aplicable:
La presente Contratación se regirá por las disposiciones contenidas en el presente pliego particular, el Pliego de Condiciones Generales aprobado por ORDENANZA Nº445 , el Reglamento de compras y contrataciones aprobado por la mencionada ordenanza, y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado
N° 1.023/2001
La ordenanza puede ser consultada en el digesto de la Universidad, “digesto.uner.edu.ar”
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2 |
Requisitos de las Ofertas |
OFERTAS |
Forma de presentación de propuestas:
Las ofertas se podrán presentar mediante dos modalidades:
1- Sobre cerrado, en el lugar arriba indicado, en original precisándose en dicho sobre el lugar, día y hora de la apertura y los datos del expediente y de la contratación que correspondan.
2.- Por Correo Electrónico a la dirección de la oficina de contratación, el que podrá ser recibido hasta el día y hora establecidos.
En este caso la documentación a presentar deberá ser escaneada y adjuntada en dicho correo.
En el asunto del mismo, se deberán precisar los datos del expediente y de la convocatoria que correspondan.
Se deberá enviar el correo con “acuse de recibo”, “Solicitud de confirmación automática de entrega” etc. Dicho acuse será utilizado como única constancia de entrega de la oferta, la que se considerará presentada en la hora y día indicado en el mismo.
Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:
* La oferta económica consignando precios unitarios y precios totales (los primeros en números y los últimos en números y letras) No se permiten cotizaciones parciales de los renglones.
* Razón social.
* Domicilio legal y real.
* Dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444, que podrá ser consultada en la página web: www.digesto.uner.edu.ar.
*Numero de Teléfono
* Constancia de inscripción emitida por AFIP.
* Condición frente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, presentando constancia. En caso de ser exento adjuntar dicha constancia. En caso de estar inscripto en convenio multilateral adjuntar el formulario Nº "05", último presentado o el que lo reemplace en el futuro.
* Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor, Nº de sucursal y CUIT.
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
Al momento de realizar la oferta los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación::
a) Personas humanas:
I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad.
II) Fotocopia del documento nacional de identidad
III) Número de teléfono y/o fax.
b) Personas jurídicas:
I) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social con copia del mismo y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
II) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
III) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización, con copia certificada por autoridad competente del instrumento que lo indique.
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3 |
Forma de pago |
FORMA Y PLAZO DE PAGO |
FORMA Y PLAZO DE PAGO: El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria y excepcionalmente mediante cheque de plaza, librado “NO A LA ORDEN y CRUZADO”, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la totalidad de los renglones adjudicados y solicitados en la Orden de Compra. En ningún caso se efectuará pago anticipado. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales.
La facturación deberá ser adjuntada en el envío de la mercadería o enviada por correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Académica que tramite la Licitación
CUIT UNER : 30-56225215-7 IVA EXENTO |
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4 |
Plazo de entrega |
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA |
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes serán provistos por el oferente en el lugar antes indicado, dentro de los 15 (quince) días posteriores a la recepción de la Orden de Provisión. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes, serán por cuenta del adjudicatario.
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5 |
Garantía de oferta |
GARANTÍA DE OFERTA |
GARANTÍA DE OFERTA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y la Ordenanza Nº 445 la garantía debe ser el 5% del monto presupuestado.
• Si el monto de la oferta no supera el monto de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000,00) NO ES OBLIGATORA SU PRESENTACION
• En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor presupuestado.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo “Formas de Garantía” del presente pliego.
Los depósitos en efectivo para constituir garantías de cualquier indole deberán realizarse en la cuenta de la Unidad academica (consultar al Correo Electronico de dicha Unidad) |
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6 |
Garantía de adjudicación |
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN |
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y , la Ordenanza Nº 445 (la garantía debe ser del 10% del monto adjudicado).
• Si el monto de la Orden de compra no supera el monto de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000,00) NO ES OBLIGATORA SU PRESENTACION
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo “Formas de Garantía” del presente pliego. |
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7 |
Otro |
FORMAS DE GARANTÍAS |
FORMAS DE GARANTÍAS: Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la entidad contratante, o giro postal o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la entidad contratante. La entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo
d) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
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8 |
Otro |
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA |
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La oferta se mantendrá por 7 (siete) días hábiles. El plazo se renueva automaticamente si el oferente no notifica su decisión de no mantener su oferta por otro plazo. |
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9 |
Otro |
Evaluación de Ofertas: |
Evaluación de Ofertas: luego de analizadas las ofertas y las situaciones de los oferentes se determinaran las ofertas admitidas y no admitidas. De las admitidas se establecerá un orden de merito considerando el factor económico de las mismas.
Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su notificación, previa integración de la garantía de impugnación.
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10 |
Otro |
Adjudicación: |
Adjudicación:
La adjudicación se realizará por renglón. No se permiten cotizaciones parciales de los renglones. |
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11 |
Otro |
NOTIFICACIONES |
NOTIFICACIONES:
El oferente al presentarse al tramite licitatorio, presta conformidad para que la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus distintas dependencias, proceda a practicar notificaciones electrónicas en el correo electrónico declarado en la oferta, el cual manifiesta que es una cuenta válida y de su titularidad. Dichas notificaciones serán consideradas fehacientes, según lo establecido en la Ordenanza 444 y Resolución Rectoral 023/19 que declaro conocer y aceptar en todos sus términos."
La notificación del Dictamen de Evaluación, Adjudicación y Orden de Compra se realizará según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444 de la Universidad.
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12 |
Otro |
GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN |
GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:
a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.
Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.
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13 |
Otro |
ORIGEN DE LOS BIENES |
ORIGEN DE LOS BIENES: El oferente deberá indicar el país de origen de los bienes cotizados.
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14 |
Otro |
TIPO DE BIENES |
TIPO DE BIENES: Los bienes cotizados deben ser nuevos sin uso.
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15 |
Otro |
ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES: |
ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES:
Se admitirán ofertas alternativas y/o variantes. |
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16 |
Otro |
DISPOSICIONES GENERALES |
DISPOSICIONES GENERALES: Esta Universidad aplica lo dispuesto en el Decreto 312/2010 "Sistema de protección integral de los discapacitados", y lo dispuesto en la ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
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17 |
Otro |
Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar |
Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar
Los oferentes que cuenten con alguna sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26940, estará inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
Por otro lado; aquel oferente que tenga algún incumplimiento tributario y/o previsional quedará inhabilitado para contratar de acuerdo a los dispuesto en el inciso f) del Articulo Nº28 del 1023/2001.Esta situación se consultara en AFIP, de acuerdo al procedimiento previsto en al Resolución General de AFIP 4164/2017.
Para consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y la falta de presentación de declaraciones juradas, el contribuyente deberá ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite “Consulta de deuda proveedores del estado”
Así también están inhabilitados para contratar los que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el Dto delegado 1023/2001 y su reglamentación (Ordenanza Nº 445)
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18 |
Otro |
Moneda de Cotización |
Moneda de Cotización
La cotización deberá realizarse en PESOS MONEDA NACIONAL. |
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19 |
Otro |
CONTROVERSIA |
CONTROVERSIA: En caso de controversia es competente la justicia Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
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20 |
Otro |
DISPOSICIONES FINALES |
DISPOSICIONES FINALES: En lo no previsto por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aplicarán supletoriamente, disposiciones contenidas, en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por ORDENANZA Nº445 , el Reglamento de compras y contrataciones aprobado por la mencionada ordenanza, y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001
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21 |
Otro |
DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN |
DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
Oficina de contratación: Facultad de Ciencias Agropecuarias
Dirección: Ruta Pcial N°11 Km 10½
Teléfono: 343-4975083 Int.159 o 113 - Cel: 3434571855
Dirección de correo electrónico: compras.fca@uner.edu.ar
Las consultas relativas a esta contratación deberán ser remitidas al correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Oficina de Contratación que tramita la Licitación
Los pliegos y el avance de las etapas de la contratacion pueden ser consultados en la web de compras: compras.uner.edu.ar
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Recepción de ofertas
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Nro. comprobante |
Fecha y hora de recepción |
Oferente |
Observaciones |
Anulado |
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CRO:20253 |
06/03/2024 12:40 |
FRANZINI, ALBERTO OMAR |
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NO |
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CRO:20254 |
06/03/2024 12:41 |
AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. |
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NO |
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CRO:20255 |
06/03/2024 12:41 |
ARMANDO CROCCE S.A |
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NO |
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CRO:20256 |
06/03/2024 12:56 |
FUNES, HORACIO UBALDO |
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NO |
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Procesando...
